第三部分

2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4207.33万元，与上年相比，增加181.32万元，增长4.5%。2025年度支出总计4099.45万元，与上年相比，增加222.01万元，增长5.73%。收入和支出较上年增加主要是主要因为人员经费增加并形成支出。

    二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4207.33万元，其中：财政拨款收入4205.93万元，占比99.97%；其他收入1.40万元，占比0.03%。

    三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4099.45万元，其中：基本支出2755.88万元，占67.23%；项目支出1343.57万元，占32.77%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4205.93万元，与上年相比增加181.04万元，增长4.50%，主要是人员经费增加等。2025年度财政拨款支出总计4099.45万元，与上年相比，增加222.53万元，增长5.74%，主要因为人员经费支出增加等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出4099.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加222.53万元，增长5.74%，主要因为人员经费支出增加。

（二）一般财政拨款支出决算结构情况

    2025年度财政拨款支出4099.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3055.34万元，占74.53%；科学技术（类）支出12.1万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出735.73万元，占17.95%;卫生健康（类）支出125.38万元，占比3.06%；住房保障（类）支出170.9万元，占比4.16%。

   （三）一般财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为4014.85万元，调整预算数为4257.82万元，支出决算数为4099.45万元，完成年初预算的102.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1566.49元，支出决算为1723.88万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作实际追加了基本支出经费，形成了支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1391.84万元，支出决算为1301.51万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作实施情况导致部分款项需在下年支付。

    3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.13万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关课题经费形成支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为29.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）高技术研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关课题经费形成支出。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关课题经费形成支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为345.45万元，支出决算为343.58万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际支出少于年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为180.82万元，支出决算为190.9万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际支出大于年初预算。

    9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为206.33万元，支出决算为201.26万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际支出少于年初预算。

    10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为123.38万元，支出决算为125.38万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致实际支出大于年初预算。

    11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为170.9万元，支出决算为170.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2755.88万元，其中：

人员经费2612.90万元，占基本支出的94.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费142.99万元，占基本支出的5.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为28.98万元，完成预算的64.4%；与上年相比增加8.15万元，增长39.13%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是对一辆老旧公务车辆进行了处置更新。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为37万元，支出决算为28.27万元，完成预算的76.41%；与上年相比增加10.44万元，增长58.55%。其中：

公务用车购置费支出预算为18.03万元，支出决算为17.8万元，完成预算的98.71%；与上年相比增加17.8万元。决算数小于预算数的主要原因公车采购时形成少量结余。决算数大于上年数的主要原因是上年未购置公务用车。省交易中心更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为18.97万元，支出决算为10.48万元。主要是公车维修、加油等支出，完成预算的55.25%；与上年相比减少7.35万元，降低58.78%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公车运行支出。决算数小于上年数的主要原因是公务用车的更新减少老旧车辆维护支出，配置的新能源车运行成本降低。截止2025年12月31日，省交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.71万元，完成预算的8.88%；与上年相比减少2.29万元，减少76.33%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待行为。决算数小于上年数的主要原因是公务接待量的减少。2025年度共接待来访团组8个、来宾44人次，主要是国内公务调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

省交易中心无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出142.99万元，比上年决算数减少81.4万元，降低36.28%。主要原因是贯彻政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控机关运行相关经费的开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.55万元，其中：全省公共资源交易“机器管招投标”工作部署和基层消防安全综合治理及冬春火灾防控工作推进会议，人数95人，内容为部署全省“机器管招投标”工作等；全省“机器管招投标”工作推进会议，人数43人，内容为推进全省“机器管招投标”工作。开支培训费0.97万元，用于公共资源交易数据质量治理业务培训，人数54人，内容为公共资源交易数据质量治理培训、研讨交流；用于政府采购框架协议模块使用和操作培训，人数18人，内容为框架协议采购模块使用和操作。未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额646.57万元，其中：政府采购货物支出22.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出623.85万元。授予中小企业合同金额402.89万元，占政府采购支出总额的62.31%，其中：授予小微企业合同金额126.07万元，占政府采购支出总额的19.50%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金1343.57万元。其中，一般公共预算项目4个1343.57万元，占一般公共预算支出总额的33.77%。二是部门评价开展情况。省交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，绩效自评仅对部门本级开展。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数4256.42万元（含上年结转50.49万元），执行数4099.45万元，完成预算的96.28%，绩效自评得分99.63分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是突出“机器管招投标”重点，以创新驱动高扬改革之旗；二是重塑服务生态，以靶向施治实现营商环境之变；三是赋能要素配置，以集约高效彰显平台之为。发现的主要问题及原因：个别预算项目执行与年初预算存在一定偏差，主要原因为：根据实际工作需要，按规定进行了预算调整。下一步改进措施：精准测算各项开支，科学编制年初预算。二是部门评价结果。省交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，绩效自评仅对部门本级开展。

（三）评价结果应用情况。部门整体支出绩效自评结果作为单位内部预算安排的依据，对于上年度预算执行率较低、绩效欠佳的预算项目和资金使用部室，适当进行内部预算调整。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附 件

 

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 附件：2025年度部门整体支出绩效评价附表