为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2024〕1号)等文件规定和我省深化零基预算改革有关要求，湖南省公共资源交易中心（以下简称交易中心）实施了2023年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位职责

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发〔2014〕12号)精神和公共资源交易体制改革要求，组建湖南省公共资源交易中心，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。主要职责包括：

（1）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

（2）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

（3）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。

（4）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。

（5）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

2.机构设置情况

交易中心内设综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个部室。交易中心只有本级，无二级单位。

3.人员编制情况

2023年末，交易中心编制人数87人，年末实有在职人员83人，退休人员108人，离休人员2人。

（二）单位绩效目标

1.年度整体支出绩效目标

按照“政府主导、市场化运作”总体思路，创新公共资源交易管理体制，健全公共资源交易监督机制，拓宽公共资源交易领域，规范公共资源交易秩序，构建公正有序、开放竞争、优质高效的交易服务平台，促进公共资源交易市场健康发展。

2.省级专项资金绩效目标

2023年，交易中心共有三项省级专项资金：

一是基本建专项资金1041.8万元（含上年结转990万元）。其中：“场地标准化改造工程”项目资金51.8万元，“数字化、智能化升级改造”项目资金990万元，

湖南省公共资源交易数据中台：集交易数据目录统一管理、数据资源统一发布、数据供需统一对接、数据资源统一治理、数据传输统一监测、数据应用统一推广的一体化平台系统。公共资源交易数据中台由省交易中心统一建设，数据中台采用“总中台+14个微中台”方式部署，总中台统一部署在省本级，各市州部署微中台进行本级数据的治理和上传，市州可在统一发布的数据目录资源上进行扩充，用来满足市本级的数据传输需要。

湖南省行政监管系统：系统部署方式统一基于电子政务外网进行部署，同时基于GCH环境进行开发建设以适应省政府对于XC的要求。系统主要包括在线监管、在线备案、投诉质疑等功能，行政监管系统开放接口对接各行业行政监管部门的行业监管系统。通过湖南省行政监管系统与湖南省各级公共资源电子交易系统对接并打通各行业行政监管部门壁垒，完成对全省工程招标投标项目的在线监管、在线备案、畅通全省投诉质疑通道，同时，通过对各级公共资源项目交易见证报告、围串标等预警信息的实时获取，实现对交易项目在“事中”、“事后”的全面监管。

场地标准化改造：实现省级交易平台可视化监管及交易现场智慧服务系统及设备改造免费质保期的运行维护稳定.

二是“创新省份建设专项”资金31.2万元，项目预计实施时间为2023年9月至2024年9月。总体绩效目标为出台一份专题决策咨询报告，在《科技情报内参》或同等水平的省级智库专报发表，出台一份总体研究报告，产出成果力争获得省直单位、厅领导、相关处室批示采纳，并进行围串标预警指标体系和大数据分析，构建湖南省公共资源交易围串标行为预警模型指标体系。

三是“标准化”专项资金7万元，目标于2023年度完成12项标准编制、标准化资料的宣发、标准化试点工作中期及终期考核评估会、培训会议及宣传视频的拍摄制作。

根据省财政厅安排，省级专项资金由专项资金主管部门牵头进行绩效评价，省交易中心已向相关专项资金主管部门报送相关材料。

3.其他项目支出绩效目标

一是业务工作经费883.85万元。主要目标为：认真组织各类进场交易、按照文件规定为评标专家发放评审劳务费，保障业务开展所需的法律顾问服务；维护公共资源服务平台正常运转；完成门户网站集约化改造；实现全省公共资源交易领域一盘棋，优化交易流程，提高全省交易服务水平，优化营商环境，更好为招标人、投标人、代理机构、评标专家提供服务，推进公共资源交易高质量发展，助力湖南实施“三高四新”战略。

二是运行维护经费309.34万元。主要目标为：确保交易中心信息系统整体运行的稳定和高效，保证数据安全，系统升级完善，数据的共享，保障省中心办公及交易现场设备的运行稳定；保障省交易中心相关业务系统正常运行；保障相关服务网站、机房、网络安全正常运转；全面实现公共资源交易管理与分析手段的自动化和电子化；规范交易行为，增强交易透明度；建立全省公共资源交易服务平台、公共资源电子交易平台、公共资源交易行政监督平台，实现数据的互联互通。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出使用情况

基本支出系保障交易中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费。2023年基本支出预算2869.25万元，其中人员经费2630.75万元，公用经费238.5万元。2023年基本支出决算2791.57万元，其中人员经费2575.03万元，公用经费216.54万元。

2、基本支出资金管理情况

（1）保障运转、履行职能职责整体情况

科学编制资金预算，不断提升资金使用效率。根据单位实际，认真总结分析上年度预算执行情况，找出影响上年预算执行的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。同时通过与各部门衔接沟通，广泛征求意见和统计资金需求，及时向财政厅请示汇报，在现有条件下充分挖掘潜力，本着“以收定支、量入而出、保证重点、兼顾一般”的原则，使预算更加科学合理，确保中心各项工作平稳运行。

（2）“三公”经费使用管理情况

2023年“三公”经费支出合计年初预算数为48万元，较上年下降14.29%。年末“三公”经费决算数为14.03万元，公车购置费0万元；公务用车运行维护费9.94万元；公务接待费4.09万元。具体情况如下：

 

2023年“三公”经费使用情况表

                              单位：万元

（二）项目支出情况

1、项目支出使用情况

项目支出是交易中心为完成公共资源交易工作而发生的各项支出，包括业务工作经费、运行维护经费等，以及上年结转下达基本建设等专项资金。交易中心结合工作重点部署对全年项目资金综合辅排，合理编制全年用款计划，对其他主管部门下达的专项资金做到专款专用，确保资金使用效率最大化。2023年全年项目支出预算2289.35万元，2023年全年项目支出决算2117.76万元。

2、项目支出资金管理情况

项目支出资金管理按照业务工作经费、运行维护经费和其他主管部门拨付专项资金分类进行分析，具体如下：

（1）业务工作经费。项目年初预算资金853.85万元，年度预算调整数883.85万元，全年支出871.85万元，执行率98%。业务工作经费包括公共资源交易业务工作经费、医药采购在线结算工作经费、专家评审费。业务工作经费主要用于保障政府采购、医药采购、工程建设、矿业权交易等各项业务的有序开展，维护公共资源服务平台正常运转，为进入省级公共资源交易平台的各项公共资源交易活动提供场所、设施和服务，保障业务开展所需法律顾问，发放专家评审费等，本年通过制定实施计划完成绩效目标。

（2）运行维护经费。项目年初预算428.64万元，调整预算数为428.64万元，实际支出423.05万元，执行率98.70%。运行维护经费包括信息化系统运维经费、运维及等保测评经费、上年结转的医药采购在线结算平台建设经费等，用于保障交易中心各类系统平台的日常运维，医药采购在线结算平台建设，信息化系统的等级保护和安全测评等。本年实现公共资源交易全流程电子化、标准化、规范化，做好公共资源交易数据的对接和共享，为电子化交易进行场地电子设备升级改造，逐步完善公共资源交易信息化安全保障体系建设，完成绩效目标。

（3）基本建专项经费。项目年初预算309.34万元，调整预算数为309.34万元，实际支出305.69万元，执行率97%。其中：“场地标准化改造工程”资金51.8万元，支出51.8万元，已完成相关项目实施、设施设备采购、模块提质升级，实现预期目标。“数字化、智能化升级改造”资金990万元，支出865.75万元，该项目于2023年完成标准规范建设、数据中台建设、行政监督通用系统的建设目标。

（4）标准化专项和创新型省份建设经费。项目年初预算为0，调整预算数为39.1万元，实际支出13万元。2023年高分通过国家标准化管理委员会终期考核评估，完成了13项交易服务湖南省地方标准的制定发布和宣贯实施，针对市场主体开展业务应用实施培训，面向全省开展标准化宣传活动。完成课题研究报告框架及结构搭建，并持续完善研究路线及方法；已明确咨询建议报告编制依据，开始撰写报告主要技术部分。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2024〕1号文件精神，中心于2023年4月份印发了《湖南省公共资源省交易中心关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，成立了绩效自评工作小组，组织开展了整体支出绩效自评工作。2023年，推动实现全省公共资源交易平台“六统一”，推动党建与业务工作、机关文化建设、清廉交易中心建设、绩效考核“四个融合”，全力保障国有“三资”保值增值，全面落实专项整治、巡视整改、乡村振兴等重大决策部署，推动交易服务从标准化试点向标准化示范升级，推动办事从“多系统”切换向“一站式”服务升级，推动药品集中采购平台从规范有序向专业高效升级。2023年全年全省交易金额6828.59亿元，累计节约资金156.37亿元，增收资金54.22亿元。

（一）运行成本

2023年，一般公共预算财政拨款安排的基本支出2869.25万元，支出数为2791.57万元。省交易中心严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定、坚决贯彻中央八项规定，坚持厉行节约，遵守各项财务管理制度，严格落实“三重一大”要求，严控“三公”经费，并加快预算执行进度，各项支出均无超标准、超范围情况。

（二）管理效率

2023年，财政拨款预算收入5158.60万元，支出4909.33万元，年末结余249.27万元。

强化财务内控管理，不断提升财务管理水平。严格执行预算制度，做到有预算不超支，有资金不挤占不挪用；对日常经费支出严格执行财务管理制度要求，做到报账凭证要素齐全，确保凭证规范化、合法化；及时完成绩效评价、项目绩效报告、资产报表等一系列报表编制和财务数据分析，为中心工作部署提供数据支撑。

实现经费在线报销。上线网上报销平台，实现线上报销、线上审批，提升报销效率，规范报账流程。

及时做到预算公开透明。设立OA财务公开专栏，按照《中华人民共和国预算法》以及相关财政制度规定，将预决算等信息及时、完整地在门户网站和OA财务公开专栏进行公开，切实做到财务管理公开化透明化。

（三）履职效能

全效推动全省公共资源交易信息化平台“六统一”。深入学习贯彻“千万工程”经验，以点带面、系统突破，推动实现全省公共资源交易信息化平台的顶层设计、主干系统部署、平台运行及规程、数据接口标准及路径、安全管控机制、实施管理要求“六统一”。实现统筹性架构。将分散、独立的交易系统整合为标准统一、互联互通、信息共享的“大平台”，累计整合、优化各类公共资源交易系统276个、数据接口1400个。实现全省公共资源交易信息化资源从大水漫灌向精准调控的转变，运行管理从阶段性分割向整体数字化运行的转变，交易运行模式从电子化向“数智化”的转变，预计各级平台建设节约资金2亿元以上。推出原创性举措。协同省政府办公厅、省公管办召开集中部署会、部门协调会、现场推进会，按照节点部署、推动、督导工作进展。以“一市州一方案、一评估、一验收”的原则分类精准推进，着力构建“横向联通、纵向贯通、协同一体”的枢纽平台体系。打造标志性成果。破解市州间信息化系统建设发展不平衡、不充分的矛盾，下发工程建设招投标、国有资产资源交易、数字见证等6个交易系统，制定政府采购、项目受理等7个运行导则，实现信息一网共享、交易一网通办、服务一网集成、监督一网协同。

全力保障国有“三资”保值增值。落实省政府关于国有“三资”清查处置与管理改革工作部署要求，打造“统一规范、公开透明、服务高效、业务闭环、管控严明”的全省统一的国有资产资源交易平台。明确制度规范路径。强化部门间协同联动，分别会同省自然资源厅、省生态环境厅等部门出台国有建设用地使用权、矿业权、排污权等规范性文件，并据此分类制定全省统一的《国有资产资源交易运行规程》，实现全流程有规范可循、有标准可依。创建统一交易平台。全省统一的国有资产资源交易平台于9月底正式上线试运行，涵盖矿业权、集体林权、城乡建设用地增减挂钩结余指标、排污权、补充耕地指标、国有建设用地、国有资产等7类交易类别，实现全省国有资产资源进场交易项目从备案到竞价等全流程电子化。提升“三资”交易效益。探矿权溢价率再创新高，最高溢价率达8661.54%，18宗国有资产租赁权最高溢价率达210.97%，充分展现了新平台在提升交易透明度、公平性和质效方面的积极作用。

（四）社会效应

立足交易服务本职，在已取得的一系列技术及管理创新成果应用基础上，以标准为引领，加大服务供给，推动更好服务市场、赋能交易、惠及百姓，助力营商环境优化。

一是推动交易服务从标准化试点向标准化示范升级。全国首个省级交易服务标准化试点工作圆满收官，近期以高分且同类考核全省第一的优异成绩通过试点工作的终验考核，《网上开标服务规程》《数字见证规程》等13项湖南省地方标准正式发布，在全国公共资源交易行业率先实现省级地方标准全流程、全链条、全方位覆盖。

二是推动办事从“多系统”切换向“一站式”服务升级。搭建服务平台总枢纽，集成全省交易信息发布“窗口”和办理业务“入口”，解决不同区域、行业交易信息分散和入口隐蔽等问题。建设全省统一注册平台与进场交易项目受理系统，市场主体仅需一次注册、全省通用。8月在省政务服务平台上线公共资源交易“一件事一次办”主题服务，进一步拓宽交易服务通道。以保函和担保替代现金缴纳保证金，释放市场主体资金占用成本3.73亿元。

三是推动药品集中采购平台从规范有序向专业高效升级。立足本职，打造功能完善、运转高效、服务便捷、社会满意的医药集中采购示范平台。落实国家医药集采中选结果，部分产品降幅达96%，预计累计节省医保资金150多亿元。开展药品省际价格联动，平均降幅7.55%。对不符合我省价格管理要求的316个药品进行了价格纠偏，确保我省挂网药品之间的价格合理。结合外省挂网价格与我省供应情况，及时对我省应急药品进行价格调整和应急挂网。扩大基层用药范围和数量，将12800个药品纳入基层采购范围，满足基层临床多样化用药需求。

四是推动政府集中采购从“被动委托”向“主动服务”升级。为进一步规范采购行业行为，破除政府采购文件中“量体裁衣”等乱象，积极主动制定物业管理、教材、家具三类政府集中采购公开招标项目的最低评标价法招标文件模板，在提升采购效率的同时确保实现“物有所值”目标。

（五）可持续发展能力

聚焦重点领域、关键环节和重要岗位，完善防控机制，筑牢风险防控“第一道防线”。

一是严守廉政风险。紧密结合交易工作实际，契合当前信息化发展趋势，制定《交易廉政风险防控手册（2023版）》，排查风险点38个，制定措施83条。

二是严控财务安全。完成国有资产资源交易平台和服务平台等5个信息化项目的银行履约资金预算评审326万元。因药品采购政策变化，清退药品采购平台剩余款7900多万元。

三是严管数据安全。建设数据安全管控体系，确保交易中心数据自主、后台可控、系统独立，切实维护网络意识形态安全。

（六）服务对象满意度

为市场主体提供标准化、规范化、优质化的交易现场服务和平台系统服务。不断创新和丰富服务形式，以实实在在的举措，在降低市场主体交易成本、提升交易系统体验感上下功夫、出实招、求实效，实现市场主体“零投诉”，满意度超90%。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分科目预算执行与预算编制出现偏离。2024年“三公”经费预算数为48万元，决算数14.04万元，决算数与预算数存在较大的偏差。主要原因在于“三公”经费预算编制时，重点考虑了上年执行情况（2023年决算数为47.46万元），加上“三公”经费预算每年只能减不能增。

（二）固定资产及实物管理有待加强。对固定资产的定期盘点清查工作落实不到位，相关管理制度执行不够刚醒。主要原因：单位对资产管理不够重视、疏于管理。

（三）预算执行的进度有待进一步加快。虽然全年预算执行率超95%，较好实现省财政厅设置的目标，但还是存在预算执行偏向于集中在下半年和第四季度的情况。

八、下一步改进措施

（一）提高预算编制的科学性。不断提高预算前瞻性和预见性，增强预算编制的规范性、全面性和准确性。综合考虑部门职责和年度工作计划，充分利用上年度预算执行情况和绩效评价结果，科学编制下年度预算。

（二）进一步加强固定资产管理。严格落实固定资产管理相关制度并加强培训，定期开展盘点清查工作，不断提升固定资产管理水平。

（三）加快预算执行进度和刚性约束。强化各项工作实施过程管理，及时督促项目实施部门办理项目验收、价款支付手续，强化预算对执行的控制，财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果作为单位内部预算安排的重要依据，对于上年度预算执行率较低、绩效欠佳的预算项目和资金使用部室，适当进行内部预算调整。

绩效自评结果将按统一要求，在6月30日前在交易中心门户网站进行公开，接受社会监督。

 

    附件：1、附件1-2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

    2、附件2-2023年度部门整体支出绩效自评表

    3、附件3-2023年度项目支出绩效自评表