第一部分 湖南省公共资源交易中心概况

 

    一、部门职责

    根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发[2014]12号)精神和公共资源交易体制改革要求，组建湖南省公共资源交易中心(以下简称交易中心)，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。

    （一）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

（二）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。

    （四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。

    （五）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交易中心内设机构包括综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个部室。交易中心只有本级，无二级单位。

2021年年底，共有在职人员85人，离休人员2人，退休人员101人。

（二）决算单位构成。交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算公开范围的只有交易中心本级。

 

 

第二部分 部门决算表

 

（9张公开表格详见附件1）

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4141.4万元，与上年相比，减少1425.48万元，减幅25.61%，主要是一次性项目经费的减少等。2021年度支出总计3897.54万元，与上年相比，减少1300.98万元，减幅25.03%，主要为项目支出的减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计4141.4万元，均为财政拨款收入，占比100%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计3897.54万元，其中：基本支出2246.28万元，占57.63%；项目支出1651.26万元，占42.37%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4141.4万元，与上年相比，减少1425.48万元，减幅25.61%，主要是一次性项目经费的减少等。2021年度财政拨款支出总计3897.54万元，与上年相比，减少1300.98万元，减幅25.03%，主要为项目支出的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3897.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少1300.98万元，减幅25.03%，主要为项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度财政拨款支出3897.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3219.64万元，占82.61%；社会保障和就业（类）支出541.6万元，占13.90%;卫生健康（类）支出6万元，占比0.15%；住房保障（类）支出130.3万元，占比3.34%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3301.41万元，调整预算数为4141.4万元，支出决算数为3897.54万元，完成年初预算的118.06%，其中（不包含保密项目）：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1600.7元，支出决算为1568.38万元，完成年初预算的97.98%，决算数小年初预算数的主要原因是“三公”经费结余。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1002.9万元，支出决算为1553.77万元，完成年初预算的154.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排的场地标准化改造和场地提质完善升级项目资金支出。

    3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为156万元，支出决算为156万元，完成年初预算的100%。

    4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为385.6万元，支出决算为385.6万元，完成年初预算的100%。

    5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为130.3万元，支出决算为130.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2246.28万元，其中：人员经费2018万元，占基本支出的89.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费228.28万元，占基本支出的10.16%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为19.55万元，完成预算的30.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年因疫情等原因取消了因公出国（境）计划，没有费用支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为3.81万元，完成预算的20.59%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，以及因疫情等原因公务接待量不大;与上年相比增加0.14万元，增长3.81%,增长的主要原因是公务接待开支的小幅增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为15.74万元，完成预算的49.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，严控公务用车运行维护费用的开支，以及因疫情等原因，用车量不大；与上年相比减少0.04万元，减少0.25%,减少的主要原因是公务用车量的小幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.81万元，占24.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.74万元，占75.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.81万元，全年共接待来访团组34个、来宾205人次，主要是相关调研及业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.74万元，主要是用于保障公车运行维护的相关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出228.28万元，比年初预算数减少32.32万元，降低5.54%。主要原因是2021年贯彻政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费等运行支出，严控机关运行相关经费的开支。

    十、一般性支出情况说明

2021年交易中心会议费预算8.6万元，全年共支出会议费1.7万元，其中：排污权培训会议开支0.35万元，人数50人，内容为排污权网上交易实操培训；全省公共资源交易信息化建设推进会开支0.66万元，人数45人，内容为全省公共资源交易信息化建设调度；全省金融服务平台运行方案研讨会开支0.69万元，人数70人，内容为湖南省公共资源交易金融服务平台总体运行方案研究讨论。培训费预算16.3万元，全年开支10.41万元，用于开展“知识爱党、知史爱国”党史学习教育专题培训，人数70人，内容为省公共资源交易中心领导干部党史学习教育专题培训。举办了湖南省公共资源交易行业“知识爱党、知史爱国”党史知识竞赛，开支0.95万元，主要是省本级及各市州公共资源交易中心进行党史知识竞赛比拼。未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额457.13万元，其中：政府采购货物支出403.18万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出53.95万元。授予中小企业合同金额53.95万元，占政府采购支出总额的11.8%，其中：授予小微企业合同金额53.95万元，占政府采购支出总额的11.8%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交易中心组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5 个，共涉及资金995万元，占一般公共预算项目支出总额的60.26%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.52 分。项目全年预算数为654.87 万元，执行数为643.23 万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：一是认真组织各类进场交易、按照文件规定为评标专家发放评审劳务费，保障业务开展所需的法律顾问服务；二是维护公共资源服务平台正常运转，及时更新全省公共资源交易各项数据；三是落实药品、耗材集中带量采购成果。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待进一步提高。下一步改进措施：完善平台功能，优化公共资源服务，进一步提高服务满意度。

运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5 分。项目全年预算数为351.77万元，执行数为351.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护各类公共资源交易平台，整合公共资源交易三大平台，形成全省公共资源交易的统一平台，实现公共资源交易全流程电子化、标准化、规范化；二是做好公共资源交易数据的对接和共享，为电子化交易进行场地电子设备升级改造，逐步完善公共资源交易信息化安全保障体系建设。发现的主要问题及原因：系统运行成本有待进一步降低。下一步改进措施：严控支出，持续降低维护成本。

 

第四部分 名词解释

 

   一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务中发展与改革事务方面的事业单位的基本支出。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

 

（2021年度部门整体支出绩效评价报告详见附件2、3）

附件1 湖南省公共资源交易中心2021年决算公开附表

附件2 2021年度湖南省公共资源交易中心部门整体支出绩效自评报告
附件3 2021年度湖南省公共资源交易中心部门整体支出绩效自评附件