湖南省公共资源交易中心

2018年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  湖南省公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  湖南省公共资源交易中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

第一部分  湖南省公共资源交易中心概况

一、部门职责

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发[2014]12号)精神和公共资源交易体制改革要求，组建湖南省公共资源交易中心(以下简称交易中心)，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。

（一）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

（二）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。

（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。

（五）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交易中心内设机构包括综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室等12个部室。交易中心只有本级，无二级单位。

2018年年底，共有在编人员195人，其中：在职人员91人，离休人员2人，退休人员102人。

（二）决算单位构成。交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算公开范围的只有交易中心本级。

 

第二部分  湖南省公共资源交易中心2018年度部门决算表

（8张公开表格附后）

 

第三部分 湖南省公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7844.59万元，较2017年增加2961.96万元，增长60.66%，主要原因为新增全省公共资源交易信息化整合和建设项目资金等；2018年度支出5319.2万元，较2017年增加926.26万元，增长21.09%，主要为新增全省公共资源交易信息化整合和建设项目支出等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7844.59万元，其中：财政拨款收入7102.17万元，占比90.54%；其他收入742.42万元，占比9.46%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5319.2万元，其中：基本支出3126.89万元，占比58.78%；项目支出2192.31万元，占比41.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为7102.17万元，与2017年相比增加2659.73万元，增长59.87%。2018年财政拨款支出决算数为4585.71万元，较2017年增加316.58万元，增长7.42%。财政拨款收入支出增加的主要原因为新增全省公共资源交易信息化整合和建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4585.71万元，占本年支出的86.21%，较2017年增加316.58万元，增长7.42%。财政拨款支出增加的主要原因是全省公共资源交易信息化整合和建设项目支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4585.71万元，按功能科目分类，一般公共服务支出3632.6万元，占比79.22%；社会保障和就业支出835.32万元，占比18.21%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占比0.09%；资源勘探信息等支出21.4万元，占比0.47%；住房保障支出92.39万元，占比2.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为6736.94万元，支出决算为4585.71万元，较年初预算减少2151.23万元，减幅31.93%。与年初预算安排的差额主要是全省公共资源交易信息化整合和建设项目资金的结转。具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出决算为1245.33万元，年初预算为1111.52万元。增加部分主要为年中追加综治奖和工资提标等人员经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为2387.27万元，年初预算为4696.83万元。部分全省公共资源交易信息化整合和建设项目资金结转下年。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为133.12万元，年初预算130万元，主要为事业单位基本养老保险缴费的增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算702.2万元，年初预算702.2万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算4万元，年初预算4万元。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年中追加两型社会建设专项资金80万元，本年未支出，结转下年。

7、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（款）支出决算21.4万元，年初没有安排预算，为上年结转资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算92.39万元，年初预算92.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出2393.4万元，其中人员经费2117.32万元，占基本支出的88.46%，日常公用经费276.08万元，占基本支出的11.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为45.16万元。其中：因公出国（境）费用年初无预算，年末未支出；公务用车购置费年初无预算，年末未支出；公务用车运行费支出决算为43.91万元，年初预算为45万；公务接待费支出决算为1.26万元，年初预算为20万。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为45.16万元，较2017年相比减少17.66万元，其中：因公出国（境）费用本年无出国安排，未支出，去年安排了一次出境项目洽谈任务，支出16.98万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.97万元，主要原因是车辆老化维修等；公务接待费支出决算减少5.64万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费43.91万元，均为公务用车运行费，主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本年无新增车辆，无车辆购置费。截止2018年12月31日，交易中心公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出1.26万元。其中，国内公务接待37批（次）、共计231人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

交易中心严格按照省委省政府、省财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，强化绩效目标管理。在年度预算中对部门整体支出和项目支出申报了绩效目标，按要求组织进行年度整体支出绩效评价工作，并在门户网站上进行公开。绩效评价结果显示，交易中心党组对部门整体预算的执行高度重视，加强机关财务管理，充分发挥资金使用效益，严格控制财务开支和资金的使用情况，较好的完成了各项工作任务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出276.08万元，比年初预算数减少16.32万元，降低5.58%，主要原因是交易中心厉行节约，严控机关运行相关经费的开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1525.13万元，其中：政府采购货物支出392.38万元、政府采购服务支出1132.75万元。授予中小企业合同金额557.88万元，其中：授予小微企业合同金额54.37万元，占政府采购支出金额的3.56%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆10辆（其中因公车改革，于10月31日移交3辆公车给省机关事务管理局封存待处置，剩余7辆保留至交易中心），均为一般公务用车。没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

 

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：湖南省公共资源交易中心2018年度部门决算公开表格.xls