第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5159.21万元，与上年相比，增加308.59万元，增幅6.36%，主要为上年结转资金及年中追加。2023年度支出总计4909.34万元，与上年相比，增加1099.39万元，增幅28.86%，主要为上年结转资金的使用。

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5159.21万元，其中：财政拨款收入5158.6万元（含上年结转1005.26万元），占比99.99%；其他收入0.61万元，占比0.01%。

  三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4909.34万元，其中：基本支出2791.59万元，占56.86%；项目支出2117.76万元，占43.14%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5158.6万元，与上年相比，增加307.98万元，增幅6.35%，主要为上年结转资金及年中追加。2023年度财政拨款支出总计4909.33万元，增加1099.38万元，增幅28.86%，主要为上年结转资金的使用。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4909.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加1099.38万元，增幅28.86%，主要原因为项目支出的增加，尤其是基本建设项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2023年度财政拨款支出4909.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3872.91万元，占78.89%；科学技术（类）支出6万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出870.37万元，占17.73%;卫生健康（类）支出6万元，占比0.12%；住房保障（类）支出154.05万元，占比3.14%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4566万元，调整预算数为5158.6万元，支出决算数为4909.33万元，完成年初预算的95.17%，其中（不包含保密项目）：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1543.5元，支出决算为1761.16万元，完成年初预算的114.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：要原因为项目支出的增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为2168.45万元，支出决算为2104.76万元，完成年初预算的97.06%。

  3、一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）质量基础务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了专项资金形成的支出。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了专项资金形成的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为158万元，支出决算为144.89万元，完成年初预算的91.7%。

  6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为430.05万元，支出决算为725.48万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关经费形成的支出。

  7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

  8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为160万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的96.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2791.57万元，其中：人员经费2575.03万元，占基本支出的92.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费216.54万元，占基本支出的7.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为14.04万元，完成预算的29.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.09万元，完成预算的40.9%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为;与上年相比增加1.11万元，增加37%,增加的主要原因是疫情结束放开后，公务接待量的增加。

公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为9.94万元，完成预算的38.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行的刚性约束，与上年相比减少9.64万元，降低49.230%,降低的主要原因是厉行节约，公务用车量的减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.09万元，占29.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费支出决算9.94万元，占70.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.09万元，主要是相关调研及业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，厉行节约。

4、公务用车运行维护费支出决算为9.94万元，主要是用于保障公车运行维护的相关支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出216.54万元，比年初预算数减少21.96万元，降低9.2%。主要原因是2023年贯彻政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控机关运行相关经费的开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.93元，其中：“六统一”工作推进会开支1.69万元，人数111人，内容为全省公共资源交易中心主任暨交易平台实施“六统一”工作推进会。

开支培训费15.51万元，主要是新开展了单位干部职工的主题教育专门培训其中：交易中心干部职工主题交易专门培训，培训开支9.55万元，人员58人；“六统一”数据治理培训开支3.08万元，人数40人，内容为数据治理培训和数据集中治理；工作人员培训开支1.32万元，内容为事业单位工作人员按要求参加在职培训；未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额912.73万元，其中：政府采购货物支出50.34万元、政府采购工程支出0.78 万元、政府采购服务支出861.61万元。授予中小企业合同金额690.36万元，占政府采购支出总额的75.64%，其中：授予小微企业合同金额434.14万元，占政府采购支出总额的47.56%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

交易中心2023年共有3个一级项目，包括：业务工作经费、运行维护经费、省级专项资金和其他事业类发展资金。业务工作经费包括：公共资源交易和资产管理工作经费，用于保障各类进场交易，支付专家评审费，开展法律顾问服务等，本年通过制定实施计划完成了绩效目标。运行维护经费用包括：信息化系统运维及其他，用于保障交易中心各类系统平台的日常运维，本年通过聘请专业信息化维保公司实施维保服务，开展安全监测和检测，完成绩效目标。省级专项资金包括：标准化专项资金、创新型省份建设专项等，通过按照相关规定程序，开展国家标准化试点工作，顺利通过国家终期验收，开展相关的课题研究，有效完成了绩效目标。

1、运行成本

2023年，一般公共预算财政拨款安排的基本支出2869.25万元，支出数为2791.59万元。省交易中心严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定、坚决贯彻中央八项规定，坚持厉行节约，遵守各项财务管理制度，严格落实“三重一大”要求，严控“三公”经费，并加快预算执行进度，各项支出均无超标准、超范围情况。

2、管理效率

2023年，财政拨款预算收入5158.6万元，支出4909.33万元，年末结余249.27万元（其中，项目支出结余171.59万元万元，占总支出结余99.13%）。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为项目支出，且主要为一般公共服务支出其他发展与改革事务支出结转结余145.49万元，。

3、履职效能

围绕推进预算管理规范化、精细化、科学化等方面开展工作，并较好的完成了各项工作任务。一是严格执行预算制度，做到有预算不超支，有资金不挤占不挪用。二是对日常经费支出严格执行财务管理制度要求，做到报账凭证要素齐全，确保凭证规范化、合法化。三是及时完成绩效评价、项目绩效报告、资产报表等一系列报表编制和财务数据分析，为中心工作部署提供数据支撑。

4、服务对象满意度

为市场主体提供标准化、规范化、优质化的交易现场服务和平台系统服务。不断创新和丰富服务形式，以实实在在的举措，在降低市场主体交易成本、提升交易系统体验感上下功夫、出实招、求实效，实现市场主体“零投诉”%。

（二）存在的问题及原因分析

通过对交易中心整体支出绩效情况的分析，反映出在预算管理、项目绩效和固定资产管理等方面还存在一些问题和不足。

1、预算编制的前瞻性不足，增强预算编制工作的全员参与度，提高预算编制工作的科学性、前瞻性、合理性。

2、三公经费执行率较低。2023年三公经费预算48万元，实际支出金额14.04万元，实际执行率29.25%。。

3、绩效目标和指标设置有待进一步优化。指标的科学性、可衡量性有待提高，还需根据工作计划、工作目标精准设置，提高指标设置的水平。

4、预算绩效管理的重视程度和全员参与度有待进一步提高。绩效目标设定和绩效评价过程中，主要依靠财务部门完成相关工作，相关业务部门的重视程度和深度参与的程度有待进一步提高。 

第四部分

名词解释

一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务中发展与改革事务方面的事业单位的基本支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

四、机关运行经费：是指本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：湖南省公共资源交易中心2023决算公开报表